三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计450.69万元，支出总计450.69万元,与2020年度相比，各减少33.77万元，下降6.93%。主要原因是项目经费压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计446.43万元；包括财政拨款收入446.38万元（其中，一般公共预算446.38万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计450.41万元，其中基本支出375.24万元，占83.31%；项目支出75.16万元，占16.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计450.41万元，支出总计450.41万元，与2020年相比，各减少33.82万元，下降6.98%。主要原因是项目经费压减；财政拨款支出年初预算数414.17万元，完成年初预算的108.75%，主要原因是人员工资福利经费增加以及置换国产电脑费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出450.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.82万元，下降6.98%。主要原因是项目经费压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出450.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出372.20万元,占82.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.89万元,占1.53%；社会保障和就业（类）支出29.54万元,占6.56%；卫生健康（类）支出12.97万元,占2.88%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.80万元,占6.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.17万元，支出决算为450.41万元,完成年初预算的108.75%，主要原因是人员工资福利经费增加以及置换国产电脑费用增加。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为262.82万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为78.5万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于预算数的主要原因项目经费压缩。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是置换国产电脑。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是市委宣传部年中下达的文化发展基金的经费补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为9.85 万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于预算数的主要原是基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为4.14万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的111.91%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.24万元，其中：

人员经费325.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为0.76万元，完成预算的7.68%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩以及2021年度本单位没有安排出国任务。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是受疫情影响无法安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是社科联已实行车改，没有保留车辆；公务接待费支出决算为0.76万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.45万元，增长145.67%，主要原因是省、市社科联公务接待有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年度本单位因为疫情影响没有安排出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是社科联已实行车改，没有保留车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的百分比无法准确计算。决算数等于预算数的主要原因是社科联已实行车改，没有保留车辆，也就没有运行费。主要没有用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.9万元，支出决算为0.76万元，完成预算的15.51%。国内公务接待5批次，累计53人次。主要用于接待课题评审专家、社科讲堂老师及省市相关单位工作检查联系交流调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人员有所减少以及“三公”经费压缩。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.76万元，主要用于接待课题评审专家、社科讲堂老师及省市相关单位工作检查联系交流调研等支出。接待5批次，累计53人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为49.73万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因运行经费压减；比2020年度减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是运行经费压减。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.77万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.43万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、没有其他用车 ；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金78.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度无开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无开展整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

社科联在2021年度部门决算中反映台州社科研究经费及科普经费的项目绩效自评结果。 

“台州社科研究经费”项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是组织开展各类课题研究。全年共立项领导圈题课题6项，规划、研究常规课题80项，党史研究专项课题6项，规划应用对策课题8项，科普一般课题1项。二是编发《台州社科要报》19期，调研成果被《浙江社科要报》刊用1期。各咨政研究成果获省委省政府领导肯定批示3件次，获市委、市政府领导肯定批示35件次，社科参谋助手作用得到充分发挥。三是开展“三台新秀”社科学者评选，全市共计20名青年社科学者纳入“三台新秀”扶持计划，设立市哲社规划“三台新秀”专项课题，共立项课题12项。四是组织开展了第十九届哲学社会科学优秀成果奖评选，共评出一等奖3项、二等奖8项、三等奖11项，优秀奖9项。

发现的问题及原因：一是精品力作不够；二是成果转化率有待提高。下一步改进措施：继续围绕中心，服务大局，深化社科理论研究；立足台州，彰显特色，推进地方文化研究；注重管理，改进服务，规范社团建设管理。

（附“台州社科研究经费”项目绩效自评表）

附件

 “科普经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是省市县联动， 成功承办浙江省2021年社科普及周启动仪式；二是“和合文化百场讲坛”全新重磅推出；三是持续开展“社科理论走基层”系列宣讲活动。发现的问题及原因：绩效评价指标不够完整，指标值完成值未量化或分级分档表述。下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标及评价值。

（附“科普经费”项目绩效自评表）

 附件

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出206（类）社会科学（款）  社会科学研究机构（项）：反映反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

18. 科学技术支出206（类）社会科学（款）  社会科学研究（项）：反映社科联用于社科普及和社科研究等方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映社科联用于社会科学研究方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。